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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000021
Monto de la Factura
₲ 8.778.000
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.347.718
IVA
₲ 798.000
Retención DNCP
₲ 31.282
Retención IVA
₲ 239.400
Retención Renta
₲ 159.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47720
Monto Contrato
₲ 812.775.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.659.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.126.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221140
Nombre de la Licitación
LPN 42/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA DESTRADE Y SURMED PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips