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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003750
Monto de la Factura
₲ 316.656
Nro. de Orden de Pago
4362
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.135
IVA
₲ 28.787
Retención DNCP
₲ 1.128
Retención IVA
₲ 8.636
Retención Renta
₲ 5.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50061
Monto Contrato
₲ 46.899.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.785.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.657.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips