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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038203
Monto de la Factura
₲ 291.364.000
Nro. de Orden de Pago
5177
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.745.823
IVA
₲ 26.487.636
Retención DNCP
₲ 1.038.315
Retención IVA
₲ 7.946.291
Retención Renta
₲ 5.297.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.336.044
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
499/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46292
Monto Contrato
₲ 603.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.571.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.792.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221817
Nombre de la Licitación
LPN 43/11 ADQUISICION DE PAPELES Y CARTONES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips