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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 2.178.998.640
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.230.424
IVA
₲ 103.761.840
Retención DNCP
₲ 8.134.928
Retención IVA
₲ 31.128.552
Retención Renta
₲ 41.504.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
467/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65486
Monto Contrato
₲ 88.191.693.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.161.293.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.075.389.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips