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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003366
Monto de la Factura
₲ 584.353.506
Nro. de Orden de Pago
2672
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.693.470
IVA
₲ 27.826.357
Retención DNCP
₲ 2.181.586
Retención IVA
₲ 8.347.907
Retención Renta
₲ 11.130.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
467/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65486
Monto Contrato
₲ 88.191.693.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.161.293.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.075.389.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips