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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007518
Monto de la Factura
₲ 9.523.630
Nro. de Orden de Pago
7064
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.244.079
IVA
₲ 187.430
Retención DNCP
₲ 36.598
Retención IVA
₲ 56.229
Retención Renta
₲ 186.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53650
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.434.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227289
Nombre de la Licitación
LPN 19-12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips