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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010002985
Monto de la Factura
₲ 111.987.680
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.498.248
IVA
₲ 10.180.698
Retención DNCP
₲ 399.083
Retención IVA
₲ 3.054.209
Retención Renta
₲ 2.036.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
4/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67887
Monto Contrato
₲ 291.373.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.974.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.113.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217433
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SISTEMAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, EDIFICIO FACUNDO INSFRAN Y CLINICA ISLA PO`I DEL IPS-AD REFERENDUM 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips