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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
8608
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51190
Monto Contrato
₲ 29.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.484.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips