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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044059
Monto de la Factura
₲ 3.853.476
Nro. de Orden de Pago
8665
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.586
IVA
₲ 350.316
Retención DNCP
₲ 13.732
Retención IVA
₲ 105.095
Retención Renta
₲ 70.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
097
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50060
Monto Contrato
₲ 81.617.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.838.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.058.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips