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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000005
Monto de la Factura
₲ 180.234.316
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.207.088
IVA
₲ 16.384.938
Retención DNCP
₲ 642.290
Retención IVA
₲ 4.915.481
Retención Renta
₲ 3.276.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.192.469
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
45/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47407
Monto Contrato
₲ 11.636.692.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.538.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.983.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218496
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips