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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0199626
Monto de la Factura
₲ 701.029.500
Nro. de Orden de Pago
4627
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.883.673
IVA
Retención DNCP
₲ 2.617.177
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
042/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48549
Monto Contrato
₲ 12.891.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.424.823.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.101.754.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips