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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 395.998
Nro. de Orden de Pago
3801
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.558
IVA
₲ 36.000
Retención DNCP
₲ 1.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66742
Monto Contrato
₲ 76.268.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.882.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.158.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips