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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017642
Monto de la Factura
₲ 648.225.000
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.197.460
IVA
₲ 30.867.857
Retención DNCP
₲ 2.420.040
Retención IVA
₲ 9.260.357
Retención Renta
₲ 12.347.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
398/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62205
Monto Contrato
₲ 23.051.220.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.809.351.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.149.218.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238998
Nombre de la Licitación
LPN Nº 85-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RECIEN INCLUIDOS AL VADEMECUM INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips