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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017604
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
3474
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.737.334
IVA
₲ 5.476.190
Retención DNCP
₲ 429.333
Retención IVA
₲ 1.642.857
Retención Renta
₲ 2.190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
479/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68308
Monto Contrato
₲ 15.902.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.831.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.599.252.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips