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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003351
Monto de la Factura
₲ 12.960.000
Nro. de Orden de Pago
5987
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.479.616
IVA
₲ 617.143
Retención DNCP
₲ 48.384
Retención IVA
₲ 185.143
Retención Renta
₲ 246.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
479/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68308
Monto Contrato
₲ 15.902.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.831.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.599.252.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips