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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009206
Monto de la Factura
₲ 2.174.402.875
Nro. de Orden de Pago
3075
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.817.599
IVA
Retención DNCP
₲ 7.748.781
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
387/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65531
Monto Contrato
₲ 4.348.805.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.249.969.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.135.635.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233755
Nombre de la Licitación
LPN 39-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA PARA EL AREA INTERIOR Y CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips