- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000914
Monto de la Factura
₲ 1.174.799.190
Nro. de Orden de Pago
2139
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.212.670
IVA
₲ 106.799.926
Retención DNCP
₲ 4.186.557
Retención IVA
₲ 32.039.978
Retención Renta
₲ 21.359.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
387/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65531
Monto Contrato
₲ 4.348.805.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.249.969.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.135.635.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233755
Nombre de la Licitación
LPN 39-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA PARA EL AREA INTERIOR Y CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips