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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120009874
Monto de la Factura
₲ 1.529.955.000
Nro. de Orden de Pago
2667
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.244.668
IVA
₲ 72.855.000
Retención DNCP
₲ 5.711.832
Retención IVA
₲ 21.856.500
Retención Renta
₲ 29.142.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
235/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46286
Monto Contrato
₲ 9.077.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.924.235.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.797.298.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips