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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0004704
Monto de la Factura
₲ 874.260.000
Nro. de Orden de Pago
3102
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.854.096
IVA
Retención DNCP
₲ 3.263.904
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
235/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46286
Monto Contrato
₲ 9.077.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.924.235.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.797.298.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips