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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018342
Monto de la Factura
₲ 606.000
Nro. de Orden de Pago
8525
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.796
IVA
₲ 55.091
Retención DNCP
₲ 2.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
93/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-49565
Monto Contrato
₲ 99.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.626.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.452.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips