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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Monto de la Factura
₲ 115.534.400
Nro. de Orden de Pago
8520
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.871.114
IVA
₲ 10.503.127
Retención DNCP
₲ 411.723
Retención IVA
₲ 3.150.938
Retención Renta
₲ 2.100.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
165/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-52644
Monto Contrato
₲ 1.032.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.473.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.156.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206600
Nombre de la Licitación
LPN Nº 88/10 ADQUISICION DE TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips