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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003811
Monto de la Factura
₲ 51.647.300
Nro. de Orden de Pago
7071
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.115.643
IVA
₲ 4.695.209
Retención DNCP
₲ 184.052
Retención IVA
₲ 1.408.563
Retención Renta
₲ 939.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
165/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-52644
Monto Contrato
₲ 1.032.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.473.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.156.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206600
Nombre de la Licitación
LPN Nº 88/10 ADQUISICION DE TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips