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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007866
Nro. de Timbrado
12084099
Monto de la Factura
₲ 674.532.500
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.468.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.403.789
Retención IVA
₲ 18.396.341
Retención Renta
₲ 12.264.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-147508
Monto Contrato
₲ 874.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.662.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335603
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte