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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006096
Nro. de Timbrado
12084099
Monto de la Factura
₲ 199.997.500
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.193.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 712.718
Retención IVA
₲ 5.454.477
Retención Renta
₲ 3.636.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-147508
Monto Contrato
₲ 874.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.662.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335603
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte