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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025142
Monto de la Factura
₲ 74.838.783
Nro. de Orden de Pago
10752
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.815.060
IVA
₲ 6.803.526
Retención DNCP
₲ 261.255
Retención IVA
₲ 2.041.058
Retención Renta
₲ 2.721.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-252017
Monto Contrato
₲ 1.263.143.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.769.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.588.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia