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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023627
Monto de la Factura
₲ 2.687.000
Nro. de Orden de Pago
8653
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.947
IVA
₲ 244.273
Retención DNCP
₲ 9.771
Retención IVA
₲ 73.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-252149
Monto Contrato
₲ 31.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.603.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia