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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000753
Monto de la Factura
₲ 143.412.000
Nro. de Orden de Pago
37714
Fecha de Orden de Pago
10-01-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.382.204
IVA
Retención DNCP
₲ 546.325
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
046-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65771
Monto Contrato
₲ 766.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.340.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.833.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244881
Nombre de la Licitación
Aductora de Agua Tratada al Tanque elevado Ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap