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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040391
Monto de la Factura
₲ 228.931.092
Nro. de Orden de Pago
37436
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.709.306
IVA
₲ 20.811.917
Retención DNCP
₲ 815.827
Retención IVA
₲ 6.243.575
Retención Renta
₲ 4.162.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
037-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66581
Monto Contrato
₲ 1.144.655.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.655.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.546.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227473
Nombre de la Licitación
Adquisición de medidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap