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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027576
Monto de la Factura
₲ 37.321.740
Nro. de Orden de Pago
37501
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.492.296
IVA
Retención DNCP
₲ 133.001
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
55-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65889
Monto Contrato
₲ 39.719.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.625.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.492.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245368
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap