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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012184
Monto de la Factura
₲ 94.232.932
Nro. de Orden de Pago
39006
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.613.805
IVA
₲ 8.566.630
Retención DNCP
₲ 335.812
Retención IVA
₲ 2.569.989
Retención Renta
₲ 1.713.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66772
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.086.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.841.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231920
Nombre de la Licitación
Servicios Publicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap