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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006919
Monto de la Factura
₲ 327.266.000
Nro. de Orden de Pago
41331
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.224.015
IVA
₲ 29.751.455
Retención DNCP
₲ 1.166.257
Retención IVA
₲ 8.925.437
Retención Renta
₲ 5.950.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
042-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-67061
Monto Contrato
₲ 327.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.224.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227473
Nombre de la Licitación
Adquisición de medidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap