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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-040748
Monto de la Factura
₲ 16.035.000
Nro. de Orden de Pago
10988
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.248.994
IVA
₲ 1.457.727
Retención DNCP
₲ 57.143
Retención IVA
₲ 437.318
Retención Renta
₲ 291.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
029/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69550
Monto Contrato
₲ 64.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.995.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238862
Nombre de la Licitación
LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips