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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005319
Monto de la Factura
₲ 107.565.040
Nro. de Orden de Pago
7424
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.292.397
IVA
₲ 9.778.640
Retención DNCP
₲ 383.323
Retención IVA
₲ 2.933.592
Retención Renta
₲ 1.955.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
508-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68906
Monto Contrato
₲ 173.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.492.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.987.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips