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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001262
Monto de la Factura
₲ 65.926.960
Nro. de Orden de Pago
7438
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.695.340
IVA
₲ 5.993.360
Retención DNCP
₲ 234.940
Retención IVA
₲ 1.798.008
Retención Renta
₲ 1.198.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
508-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68906
Monto Contrato
₲ 173.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.492.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.987.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips