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Datos del Pago
Nro. de Factura
100-200-00532
Monto de la Factura
₲ 13.999.500
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.270
IVA
₲ 1.272.682
Retención DNCP
₲ 49.889
Retención IVA
₲ 381.805
Retención Renta
₲ 254.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
457/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70004
Monto Contrato
₲ 666.345.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.779.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.675.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips