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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003089
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
5282
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA
₲ 69.091
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
238/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80319
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.050.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips