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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003992
Monto de la Factura
₲ 43.155.000
Nro. de Orden de Pago
3128
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.313.420
IVA
₲ 3.923.182
Retención DNCP
₲ 153.789
Retención IVA
₲ 1.176.955
Retención Renta
₲ 784.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.726.200
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
018/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70110
Monto Contrato
₲ 130.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.011.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.586.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips