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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057033
Monto de la Factura
₲ 32.609.250
Nro. de Orden de Pago
3602
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.010.804
IVA
Retención DNCP
₲ 116.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
018/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70110
Monto Contrato
₲ 130.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.011.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.586.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips