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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004224
Monto de la Factura
₲ 21.577.500
Nro. de Orden de Pago
1814
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.519.811
IVA
₲ 1.961.591
Retención DNCP
₲ 76.894
Retención IVA
₲ 588.477
Retención Renta
₲ 392.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
018/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70110
Monto Contrato
₲ 130.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.011.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.586.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips