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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034384
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
4158
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.899
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 134.400
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
459/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70056
Monto Contrato
₲ 3.825.181.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.421.377.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.398.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips