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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022159
Monto de la Factura
₲ 263.700.000
Nro. de Orden de Pago
8626
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.925.520
IVA
₲ 12.557.143
Retención DNCP
₲ 984.480
Retención IVA
₲ 3.767.143
Retención Renta
₲ 5.022.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73880
Monto Contrato
₲ 18.055.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.051.982.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.196.424.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips