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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007235
Monto de la Factura
₲ 252.600
Nro. de Orden de Pago
5291
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.218
IVA
₲ 22.964
Retención DNCP
₲ 900
Retención IVA
₲ 6.889
Retención Renta
₲ 4.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
02/01
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70009
Monto Contrato
₲ 671.541.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.687.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.807.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238985
Nombre de la Licitación
LPN 72-12 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES E INSUMOS VARIOS PARA ODONTOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips