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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003996
Monto de la Factura
₲ 6.139.500
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.838.553
IVA
₲ 558.136
Retención DNCP
₲ 21.879
Retención IVA
₲ 167.441
Retención Renta
₲ 111.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79962
Monto Contrato
₲ 24.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.354.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips