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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009303
Monto de la Factura
₲ 669.500.000
Nro. de Orden de Pago
9370
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.682.327
IVA
₲ 60.863.636
Retención DNCP
₲ 2.385.855
Retención IVA
₲ 18.259.091
Retención Renta
₲ 12.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
329/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80346
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.432.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261668
Nombre de la Licitación
LPN 41-13 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA DIRECCION DE TESORERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips