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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0004545
Monto de la Factura
₲ 293.088.600
Nro. de Orden de Pago
4205
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.224.783
IVA
₲ 13.956.600
Retención DNCP
₲ 1.094.197
Retención IVA
₲ 4.186.980
Retención Renta
₲ 5.582.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
223/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80328
Monto Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.277.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips