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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 1.847.250
Nro. de Orden de Pago
5390
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.701
IVA
₲ 167.932
Retención DNCP
₲ 6.583
Retención IVA
₲ 50.380
Retención Renta
₲ 33.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
448/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68992
Monto Contrato
₲ 2.757.269.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.545.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.503.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips