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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.087.500
Nro. de Orden de Pago
4546
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.493
IVA
₲ 98.864
Retención DNCP
₲ 3.875
Retención IVA
₲ 29.659
Retención Renta
₲ 19.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 182.700
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
380/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-71974
Monto Contrato
₲ 7.286.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.634.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.544.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips