- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000180
Monto de la Factura
₲ 12.666.350
Nro. de Orden de Pago
4115
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.526
IVA
₲ 1.151.486
Retención DNCP
₲ 45.138
Retención IVA
₲ 345.446
Retención Renta
₲ 230.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.279.943
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
380/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-71974
Monto Contrato
₲ 7.286.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.634.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.544.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips