- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000250
Monto de la Factura
₲ 13.911.800
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.169.272
IVA
₲ 1.264.709
Retención DNCP
₲ 49.577
Retención IVA
₲ 379.413
Retención Renta
₲ 252.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.060.596
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
380/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-71974
Monto Contrato
₲ 7.286.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.634.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.544.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips