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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006266
Monto de la Factura
₲ 4.995.056
Nro. de Orden de Pago
5002
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.207
IVA
₲ 454.096
Retención DNCP
₲ 17.801
Retención IVA
₲ 136.229
Retención Renta
₲ 90.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
446/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70188
Monto Contrato
₲ 526.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.280.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips